重庆市巴南区南温泉风景管理处2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区南温泉旅游风景区管理处为巴南区旅游局直属的五级职员事业单位，内设6个科室。主要职能是1.宣传贯彻执行国家和重庆市旅游风景名胜区管理、建设的政策、法规。2.组织实施南温泉风景区总体规划和详细规划，有效保护和合理利用景区自然和人文资源。3.负责景区内旅游基础设施和旅游公共设施的建设、维护和管理。4.制定并组织实施风景区内旅游资源保护措施和管理制度，以景区为依托，培育壮大旅游文化产业，发展旅游文化事业。5.负责景区内安全管理工作，负责景区内有关单位、企业、个体工商户和常驻居（村）民的协调管理工作。6.依法对景区内的违法、违规行为进行查处；依法对景区内文物进行保护和管理。7.负责景区质量等级评定申报工作。8.负责景区内生态环境保护，落实有关污染防治措施。9.完成上级交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入8152869.63元，一般公共预算财政拨款支出8152869.63元，比2016年增加152690.66元。其中：基本支出6412869.63元，比2016年减少423309.34元，主要原因是人员减少等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1740000元，比2016年增加576000.00元，主要原因是增加了项目劳务外包等，主要用于景区管护等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算195000.00元，与2016年持平。其中：公务接待费45000.00元，与2016年持平；公务用车运行维护费150000.00元，与2016年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 575082.22元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公车运行维护费等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额610000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算590000.00元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款343717.44元。
