附件1
重庆市巴南区南温泉风管处2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市巴南区南温泉旅游风景区管理处是经巴南区编制委员会批准成立的财政全额拨款的事业单位，在巴南区旅游局领导下开展工作。管理南温泉旅游风景区，丰富人民群众文化生活，负责组织实施南温泉景区规划、旅游公共基础设施建设、景区设施管护、执法检查、安全管理、生态环境保护等工作。
（二）机构设置。
经巴南区编制委员会确定，我单位编制人数17人，年末实有在编在职人数15人。内设机构6个，为办公室、财务科、建设管理科、宣传营销科、景区管理科、执法监督科。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入758.34万元，一般公共预算财政拨款支出758.34万元，比2018年增加137.64万元。其中：基本支出537.14万元，比2018年增加74.44万元，主要原因是人员经费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康疗养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出221.20万元，比2018年增加63.20万元，主要用于景区环卫保洁工作。
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算19.5万元，与2018年持平。其中：公车运行维护费15.00万元，主要用于公车维护，维修，保养费用；公务接待费4.5万元，与2018年持平，主要原因是接待旅游景区考察工作等。 因公出国（境）费用 0 万元，与2018年持平；公务用车购置费 0 万元，与2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计之列。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额123.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.20万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款221.20万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属预算单位共有车辆 5辆，其中一般公务用车4 辆、景区洒水用车1 辆。2019年一般公共预算安排车辆5 辆，其中一般公务用车4 辆、景区洒水用车 1辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：董霞 联系方式：62848153
