巴南区旅游监察执法大队2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
依据国家有关法律、法规和行业管理规定，对全区旅游市场进行规范管理；负责辖区内旅游投诉及旅行社质量保证金赔偿案件；协助旅游行业主管部门开展旅游市场检查工作；接受旅游局委托，负责旅游市场的执法检查；查处旅游经营单位和个人的违法经营行为，受理投诉、举报。
（二）单位构成
本单位是旅游局直属独立核算参公事业单位，人员编制数10个。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数82.91 万元，其中：一般公共预算拨款82.91 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少11.47 万元，主要是一般公共预算拨款减少11.47 万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数 82.91万元，其中：文化体育与传媒支出67.53 万元，社会保障和就业7.86 万元，卫生健康支出 3.9万元，住房保障3.62 万元。支出较去年减少11.47 万元，主要是基本支出减少11.47 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 82.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 82.91 万元，比2019年减少11.47万元。其中：基本支出82.91 万元，比2019年减少11.47万元，主要原因是2019在职目标考核奖励在2019年度已预发，在2020预算中扣除等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
巴南区旅游监察执法大队2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 3 万元，比2019年减少6.4万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2019年减少0 万元；公务接待费0 万元，比2019年减少5.4万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 3 万元，比2019年减少1 万元，主要原因是减少公车出行次数；公务用车购置费0万元，比2019年减少0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 28.9 万元，与上年基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位2020无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张晨 联系方式： 156-83055462
