重庆市巴南区李家沱街道办事处关于2019年财政决算（草案）公开的说明

[ 索引号 ]	115001130092935406/2020-00078	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	巴南区李家沱街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-10-15	[ 发布日期 ]	2020-10-15

一、单位基本情况

2019年，李家沱街道人员编制123人，实际在职117人。内设行政机构6个，即党政办（含纪工委、武装部、组织办、妇联、团工委、工会办）、社事科、经发科、城环科、综治办（含安监办）、司法所；参公单位2个，即财政所、城管中队；事业单位5个，即农服中心、文服中心、环卫所、社保所、兽医站。街道退休人员53人，聘用人员117人，民政供养人员1648人，村居享受补助人员864人。

二、2019年财政收支决算情况

（一）财政收入情况

2019年度李家沱街道体制补助基数4408.93万元，专项补助4048.66万元，结算补助1293.14万元，合计9750.73万元。专项上解333.25万元。

2019年街道可安排财力9417.48万元，为年初预算的151.9%。当年结余-161.95万元，年终滚存结余4266.03万元。

（二）支出完成情况

2019年街道财政决算支出9589.37万元，完成年度预算6488万元的147.8%。其中：一般公共预算支出9552.83万元，政府性基金预算支出36.54万元。

1.工资性支出2942.8万元，为预算1803.16万元的163.2%。主要原因是人员工资和考核的调标，退休人员经费未预算，发放了30%住房补贴等。其中：在职人员工资性支出2688.05万元，退休人员工资性支出235.16万元，其他人员工资性支出19.59万元。

2.机构运行经费支出1191.93万元，为预算1356.4万元的87.87%。主要原因是压缩公用经费，用于补充社区经费。其中：办公费42.41万元，水电费51.49万元，劳务费248.31万元，车辆运行经费47.82万元，其他交通费用54.76万元，办公设备购置费92.86万元，差旅费197.9万元，其他机构运行经费456.38万元。

3.民生支出4467.29万元，为预算2729.52万元的163.67%。主要原因是创卫等专项资金是由区财政预算再安排到镇街，街道年初预算时没有这部分资金。其中：社会保障和就业支出1834.34万元，主要用于民政优抚、最低生活保障、社会救济、社区基层政权保障；医疗卫生支出60.97万元，主要用于狂躁型精神病人医疗费；节能环保支出221.93万元，主要是创卫项目支出；城乡社区支出2100.99万元，主要是市政道路清扫、市政设施维护、创卫涉及市政部分；农林水支出49.77万元，主要用于森林防火、防疫等；商品流通支出199.29万元，主要是农贸市场改造。

4.其他项目支出950.79万元，为预算310万元的306.7%。主要原因是部分项目支出街道年初无预算，为区部分解到街道。其中：行政管理事务689.88万元，主要是安全稳定、村居考核、未纳入区专项的创卫支出；文化传媒支出48.94万元，主要是节假日文化活动支出；灾害防治与应急管理支出211.97万元，主要是老旧社区消防改造和安全应急工程支出。

5.基金支出36.54万元，年初无预算。其中：消落区漂浮物清理10万元；社会工作服务补助8万元；合建社区老年人残疾人活动场地建设18.54万元。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2019年度街道“三公”经费支出共计66.24万元，较年初预算数减少28.76万元，下降30.3%，主要原因是对公务用车进行严格管理，减少公务用车支出。较上年决算支出数63.42万元增加了2.82万元，增长4.43%，主要原因是新增购公务用车一辆14.98万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费14.98万元，主要用于换购机关一般公务用车。费用支出较年初预算数减少5.02万元，主要原因是实际购置车辆时少用资金。较上年决算支出数增加14.98万元，主要原因是去年无公务车购置费。

公务车运行维护费47.82万元，主要用于公务车辆油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.18万元，下降31.7%，主要原因是对公务用车进行严格管理，减少公务用车支出。较上年决算支出数减少11.44万元，下降19.3%，主要原因是对公务用车进行严格管理，减少公务用车支出。

公务接待费3.44万元，主要用于因公在外用餐费用。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降31.2%，主要原因是对因公在外用餐严格管理。较上年决算支出数减少0.72万元，下降17.3%，主要原因是对因公在外用餐严格管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度街道无因公出国（境）情况；公务用车购置1辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待62批次528人次，其中：国内外事接待62批次；国（境）外公务接待无。2019年街道人均接待费65.07元，车均购置费14.98万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明