重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处关于2021年预算编制情况

[ 索引号 ]	115001130092935406/2021-00058	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	巴南区李家沱街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-03-29	[ 发布日期 ]	2021-03-29

一、指导思想

李家沱街道2021年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出。进一步深化财政预算管理改革，按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的目标，坚持开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，为地区经济社会发展提供坚实保障。

二、编制原则

一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的改革目标编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》文件精神，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《重庆市巴南区财政局关于编制2021年部门预算的通知》文件执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。

三、基本情况

（一）人员情况

1.李家沱街道现有人员编制123人，实际在职114人。其中：行政编制27人，实有25人；司法编制3人，实有2人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制5人，实有4人；城管执法中队参公编制25人，实有22人；事业编制62人，实有60人。

2. 退休人员53人。

3.聘用人员130人。其中：机关41人，环卫所聘用环卫工人6人，城管执法中队聘用协勤52人，聘用综合治理网格员1人，公益性岗位19人，工会社会工作者1人，基层管理服务岗10人。130人中有102人为贝斯特公司派遣人员。

4.民政供养人员1610人。其中：城市低保629户、743人，农村低保6户、7人，困境儿童1人，孤儿2人，享受企业精简职工救助2人，城市三无人员15人，伤残军人38人，三属19人，在乡老复员军人2人，带病回乡军人3人，无军籍代管退休人员10人，60岁以上农村籍退役士兵5人，企业三类人员困难补助39人，伤残军人护理人员4人，义务兵优待金31人，随军家属7人，享受残疾人两项补贴643人，高龄失能老人30人，百岁老人9人。

5.村居人员864人。其中：辖3个行政村、22个村民小组，村专职干部21人，社长22人，村监督委员会9人。18个社区居委会，专职工作者120人，居民小组长566人，监督委员会54人，社区夜巡人员77人。

（二）车辆情况

1.公务用车12台。其中：机要通信及应急保障用车1台，事业单位业务用车7台（其中：安监执法车1台、环保执法车1台、“两违”整治执法车1台、其他事业单位业务用车4台），特种专业技术用车4台。

2.社区治安巡逻电瓶车19台。

四、一般公共预算收支预算情况

（一）一般公共预算收入

2021年一般公共预算收入7624.78万元，全部为上级补助收入，其中体制补助4408.93万元，结算补助（含平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标等）2228.54万元，专项转移支付1323.07万元，专项上解335.76万元。

（二）一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出7624.78万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1610.29万元，公共安全支出43.87万元，文化体育与传媒支出101.32万元，社会保障和就业支出3172.55万元，卫生健康支出156.5万元，节能环保支出70.36万元，城乡社区支出2196.8万元，农林水支出46万元，住房保障支出219.38万元。其中：

1.基本支出3526.1万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2164.75万元、汽车运行经费80万元、公用经费555.75万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）、临聘人员经费276.34万元、车贴54.35万元。

以上基本支出按政府预算经济科目分类：工资福利支出2164.75万元，商品和服务支出966.44万元，对个人和家庭的补助支出394.91万元。

2.项目支出4098.68万元，其中：基层政权建设和社区治理经费1544.17万元，安全稳定巡逻经费295.77万元、市政维护经费1010.69万元、民政优抚经费348.3万元、最低生活保障金594.25万元、老年人福利6.44万元，残疾人补贴55.4万元、城市救助83.91万元、文体活动经费50万元、“三防”支出经费46万元、精神病人医药费56.04万元。

五、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况
2021年“三公”经费预算85万元，比上年预算减少8万元，下降8.6%。一是公务接待费预算5万元，与上年预算相等；二是公务用车购置及运行维护费预算80万元，比上年预算减少8万元，下降9.1%。其中：公务用车运行维护费预算60万元，2021年公务用车购置费20万元。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

八、关于政府采购预算编制情况的说明

2021年我街道编制政府采购预算334万元，其中：50万元用于办公设备的购置，20万元用于公务用车购置，228万元用于清扫保洁外包，36万元用于绿化养护外包。

九、关于预算绩效工作开展情况的说明

2021年实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款4098.68万元。

十、完成2021年政府预算任务的主要工作措施

一是严格预算执行管理，确保完成预期目标任务和专项资金使用进度，强化预算约束。

二是加强财政基础工作，进一步完善内控制度，提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作，全面加强机关及村（社区）资产和资金管理。