| [ 索引号 ] | 11500113009307930M/2020-00113 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区鱼洞街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-10 | [ 发布日期 ] | 2020-09-10 |
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处关于2019年财政决算（草案）公开的说明
一、单位基本情况
2019年，鱼洞街道人员编制156人，实际在职138人，村官0人。内设行政机构6个，即党政办（含纪工委、武装部、组织办、妇联、团工委、工会办）、社事科、经发科、城环科、综治办（含安监办）、司法所；参公单位2个，即财政所、市政监察支队鱼洞中队；事业单位5个，即社保所、农服中心、文服中心、兽医站、环卫所。街道退休人员147人、离休人员1人，聘用人员283人（退休返聘2人），民政供养人员4019人，村居享受补助人员809人。
二、2019年财政收支决算情况
（一）财政收入情况
2019年街道体制补助基数7594.79万元，专项补助8459.05万元，结算补助1512.07万元，合计17565.91万元。专项上解917.2万元。
2019年街道财力总计16648.71万元，为年初预算的167%。当年结余-947.29万元，年终滚存结余8.02万元。
（二）财政支出情况
2019年街道财政决算支出17596万元，完成年度预算9938万元的177%。其中：一般公共预算支出16428.59万元，政府性基金预算支出1167.41万元。
1.工资性支出3781.44万元，为预算2697万元的140.21%。其中：在职人员工资性支出3200.63万元，退休人员工资性支出580.81万元。工资性支出决算数较预算数增加1084.44万元，增幅较大的原因：一是增加了离退休人员健康休养费、垫底资金、活动费等支出580.81万元；二是年中追加了在职人员目标考核和平时考核奖370.12万元；三是增加了在职人员社会保障缴费等支出133.51万元。
2.机构运行经费支出1155.49万元，为预算796万元的145.16%。其中：办公费89.67万元，水电费23.58万元，劳务费425万元，差旅费253.26万元，公务用车运行维护费58.79万元，维修维护费85.23万元。机构运行经费支出决算数较预算数增加359.49万元的原因是增加了临聘人员劳务费等支出。
3.民生支出10329.7万元，为预算4574万元的225.84%。增加的主要原因是年中追加了项目支出。其中：社会保障和就业支出4169.17万元，主要用于五保、低保、优抚对象、孤儿、残疾人、困难人员救助、社区及养老服务站运行、老党员生活补助等支出；医疗卫生支出480.8万元，主要用于登革热防治、三小店整治及精神病人医疗费等支出；节能环保支出394.77万元，主要用于餐饮船取缔、佛耳岩拆违、大江饮用水源土地流转支出；城乡社区支出3828.79万元，主要用于创卫、市容市貌整治、两违整治、市政设施维护、市政协勤等支出；农林水支出876万元，主要用于一事一议、村集体运行、建档贫困户慰问等支出；公路建设支出30万元，主要用于2017年联网公路建设支出；商品流通支出194.29万元，主要用于农贸市场以奖代补支出；住房保障支出14万元，主要用于农村危旧房改造支出；灾害防治及应急管理支出341.88万元，主要用于微型消防站建设、地灾抢险等支出。
4.其他项目支出1161.96万元，为预算999万元的116.28%。其中：行政管理事务1130.05万元，主要用于维稳、公路建设、老旧消防设施改造、莲花街道区划调整、伙食团等支出；其他一般公共服务支出3.21万元，主要用于综治中心改造支出；文化传媒支出25.97万元，主要用于免费开放及社区文化示范点建设支出；村官支出2.73万元，主要用于村官的工资及社保缴费支出。
5.基金支出1167.41万元，2019年年初预算为0万元。其中：557.41万元主要用于公路建设、污水管道维修维护支出；456.06万元主要用于大中村生产用水管网改造、金竹村移民安置精准帮扶项目支出；153.94万元主要用于养老服务站、乡镇农民体育健身工程、微型少年宫建设等支出。
三、“三公”经费情况
（一）“三公”经费支出总体情况
2019年度街道“三公”经费支出共计60.13万元，较年初预算数75万元减少14.87万元，下降19.83%，较上年决算支出数82.48万元减少22.35万元，下降27.1%，主要原因是街道认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约、严格公车管理。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度街道因公出国（境）费0万元，年初预算数0万元，上年决算支出数0万元。
公务车购置费0万元，年初预算数0万元，较上年决算支出数减少12万元，主要原因是2018年购置了一辆洒水车，2019年未购置公务车。
公务车运行维护费58.79万元，主要用于环卫洒水作业车、公务用车的运行维护等支出。费用支出较年初预算数70万元减少11.21万元，下降16.01 %，较上年决算支出数68.41万元减少9.62万元，下降14.06%，主要原因是街道严格公车管理。
公务接待费1.34万元，费用支出较年初预算数5万元减少 3.66万元，下降73.2%，较上年决算支出数2.07万元减少0.73万元，下降35.34%，主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，减少公务接待人数及批次。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待10批次110人次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2019年街道人均接待费121.8元，车均购置费0万元，车均维护费2.56万元。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况说明
2019年末，街道共有车辆23辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车17辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）政府采购支出情况说明
2019年街道政府采购支出总额2112.49万元，其中：政府采购货物支出16.77万元、政府采购工程支出2095.72万元、政府采购服务支出0万元。
五、预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作情况
根据预算绩效管理要求，街道对95个项目开展了绩效自评，涉及资金9310万元。对5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金565.6 万元。
（二）绩效目标自评结果
项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。主要产出和效果：完成辖区污水管道改造5770m，新建二类公厕2座，辖区土坡菜地及大江预留地等整治约1000 亩、“两违”拆除8万平方米、改造路灯线路11263 m、完成了9个农贸市场的升级改造和辖区1282家小食品店1276家小餐饮店、120家食品摊贩、16家食品加工小作坊的规范整治、全年集中发放城乡低保20076人次和各类民政优抚对象补贴28152人次、公众文化服务体系、文化阵地免费开放达2700小时，开展全民艺术普及文艺培训、流动文化进村、非遗传承乱针绣展示等114场次，惠民电影播放300场次、辖区人居环境得到了明显改善，按时发放了享受对象的各类补贴，辖区居民环境卫生意识和幸福指数得到了明显提高。
（三）以街道为主体开展的重点绩效评价结果
根据预算绩效管理要求，街道对涉及民生实事的2座二类公厕项目和3个创国卫市容环境整治项目开展了重点评价。项目自评得分98分。主要产出和效果：新建了干湾村荷韵园84平方和箭河路80平方的二类公厕2座，完成了13个社区的路灯线路改造和14个社区的污水管道改造5770m。市容环境得到了明显改善，居民出行更加方便，城乡生活满意度得到了显著提升，为创建国家卫生区奠定了坚实基础。
六、政府债务情况
街道无政府性债务。
重庆市巴南区鱼洞街道办事处
2020年9月10日
附件：1.2019年鱼洞街道一般公共预算收支决算表
2.2019年鱼洞街道一般公共预算支出决算表（按功能科目分类）
3.2019年鱼洞街道一般公共预算基本支出决算表（按经济科目分类）
4.2019年鱼洞街道一般公共预算“三公经费”支出决算表
5.2019年鱼洞街道政府性基金收支决算表
6.2019年鱼洞街道国有资本经营预算收支决算表
7.2019年鱼洞街道一般公共预算转移性收支决算表
文件下载：
附件1.2019年鱼洞街道一般公共预算收支决算表.docx
附件2.2019年鱼洞街道一般公共预算支出决算表（按功能科目分类）.docx
附件3.2019年鱼洞街道一般公共预算基本支出决算表（按经济科目分类）.docx
附件4.2019年鱼洞街道一般公共预算“三公经费”支出决算表.docx
附件5.2019年鱼洞街道政府性基金收支决算表.docx
附件6.2019年鱼洞街道国有资本经营预算收支决算表.docx
附件7.2019年鱼洞街道一般公共预算转移性收支决算表.docx
巴南区政府网