| [ 索引号 ] | 11500113009307930M/2021-00075 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区鱼洞街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-26 | [ 发布日期 ] | 2021-09-26 |
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）机构设置。
2020年度部门决算汇编的独立核算单位共8个，单户录入8户，其中：行政1个，即街道机关(含参公单位财政所、城管中队)，执行的是政府会计制度；事业单位7个，分别是：社区文化服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、城镇管理服务心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心，执行的是政府会计制度。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位共8个，其中：行政1个，即街道机关(含参公单位财政所、城管中队)，执行的是政府会计制度；事业单位7个，分别是：社区文化服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、城镇管理服务心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心，执行的是政府会计制度。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计15420.41万元，支出总计15420.41万元。收支较上年决算数减少2175.59万元、下降12.4%，主要原因是街道拆分，人员经费和项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计15420.41万元，较上年决算数减少2175.59万元，下降12.4%，主要原因是街道拆分，人员经费和项目经费减少。其中：财政拨款收入15420.41万元，占100.0%。用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计15420.41万元，较上年决算数减少2175.59万元，下降12.4%，主要原因是街道拆分，相应的支出减少。其中：基本支出3199.8万元，占20.8%；项目支出12220.61万元，占79.2%。结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余资金，较上年决算数减少0万元，下降0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计15420.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2175.59万元，下降12.4%，主要原因是街道拆分，相应支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入14871.38万元，较上年决算数减少1557.21万元，下降9.5%，主要原因是街道拆分，相应支出减少，收入也减少。较年初预算数增加3976.38万元，增加36.5%，主要原因是街道财力增加，收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14871.38万元，较上年决算数减少1557.21万元，下降9.5%，主要原因是街道拆分，相应支出减少。较年初预算数增加3976.38万元，增加36.5%，主要原因是街道财力增加，收入增加，相应支出也增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3849.98万元，占25.9%，较年初预算数增加2603.98万元，增长209.0%，主要原因是危旧房改造、维稳、公路养护等增加了相应支出。
（2）国防支出23万元，占0.2%，较年初预算数增加23万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，年中追加了武装项目专项资金。
（3）公共安全支出74.53万元，占0.5%，较年初预算数增加29.53万元，增长65.6%，主要原因是司法调解员，法律顾问等费用增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出124.58万元，占0.8%，较年初预算数减少39.42万元，下降24.0%，主要原因是相关项目经费支出减少。
（5）社会保障与就业支出4977.09万元，占33.5%，较年初预算数增加170.09万元，增长3.5%，主要原因是死亡抚恤、伤残抚恤、其他优抚等专项支出增加且年中追加了移民后期扶持基金。
（6）卫生健康支出1513.2万元，占10.2%，较年初预算数增加1147.2万元，增长313.4%，主要原因是新增了疫情防控专项资金支出。
（7）节能环保支出219.53万元，占1.5%，较年初预算数增加219.53万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，年中追加了华熙农房整治、大江饮用水源及干湾污水管网建设项目专项资金支出。
（8）城乡社区支出2150.48万元，占14.5%，较年初预算数减少658.52万元，下降23.4%，主要原因是街道拆分，相应的市场整治、协勤等专项资金支出减少。
（9）农林水支出810.3万元，占5.4%，较年初预算数减少226.7万元，下降21.9%，主要原因是街道拆分，相应支出减少。
（10）交通运输支出217.97万元，占1.5%，较年初预算数增加217.97万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，年中追加了农村“四好公路”建设及道路养护专项资金。
（11）住房保障支出220.79万元，占1.5%，较年初预算数减少0.21万元，下降0.1%，主要原因是危旧房及老旧小区相关专项资金支出减少。
（12）灾害防治及应急管理支出689.96万元，占4.6%，较年初预算数增加689.96万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算，年中追加了自然灾害及恢复重建专项资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3199.80万元。其中：人员经费2325.64万元，较上年决算数减少1455.8万元，下降38.5%，主要原因是街道拆分，人员减少，相应支出也减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。公用经费874.16万元，较上年决算数减少281.33万元，下降24.3%，主要原因是本街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费支出。另街道拆分，相应支出也减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、维修维护费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入549.03万元，较上年决算数减少618.38万元，下降53.0%，主要原因是财政拨款减少。本年支出549.03万元，较上年决算数减少618.38万元，下降53.0%，主要原因是财政拨款减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计48.22万元，较年初预算数减少22.78万元，下降32.1%，主要原因是街道认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约、严格公车管理。较上年支出数减少11.91万元，下降19.8%，主要原因是街道认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约、严格公车管理。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费46.94万元，主要用于主要用于环卫洒水作业车、公务用车的运行维护等支出。费用支出较年初预算数减少20.06万元，下降29.9%，主要原因是街道严格公车管理。较上年支出数减少11.85万元，下降20.2%，主要原因是街道严格公车管理。
公务接待费1.27万元，主要用于接待日常公务接待。费用支出较年初预算数减少2.73万元，减少68.3%，主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，减少公务接待人数及批次。较上年支出数减少0.07万元，下降5.2%，主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，减少公务接待人数及批次。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费127.25元，车均购置费0万元，车均维护费2.35万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出679.95万元，机关运行经费主要用于开支为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少12.58万元，下降1.8%，主要原因是莲花街道拆分，相应办公经费减少。
本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是增加相关会议。本年度培训费支出 6.15万元，较上年决算数减少0.53万元，下降7.9%，主要原因是相关培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额4420.49万元，其中：政府采购货物支出904.06万元、政府采购工程支出1180.81万元、政府采购服务支出2335.61万元。授予中小企业合同金额4420.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4420.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、固定资产、工程招投标等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我街道对84个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评84项，涉及资金12221万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占80%，自评结果为“良”的项目占15%，自评结果为“中”的项目占5%，自评结果为“差”的项目占0.0%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，主要产出和效果：完成年初绩效申报目标，项目实施群众满意度较高。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 鱼洞街道市政设施、环境卫生整治及管护项目 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 99.5 | ||||||||
主管 部门 | 巴南区城管局 | 财政 处室 | 项目 联系人 | 施朝兰 | 联系电话 | 66223816 | ||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||
1472.65 | 1472.65 | 100% | ||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2020年预计清掏疏通无主化粪池11550m³、13000米污水管网及1344个污水井，用水47900吨，维修路灯568盏，1607米线路。4152个人工（计工）配合用于83420.87㎡的环境清扫保洁及环境整治。制作相关宣传横幅53把，清运142吨的建筑垃圾及生活垃圾等。确保居民群众生活在本辖区内正常运行。 | 2020年清掏疏通无主化粪池11550m³、13000米污水管网及1344个污水井，用水47900吨用于背街小巷干道的冲水清洁，维修路灯568盏，1607米线路的整治。4152个人工（计工）配合用于83420.87㎡的环境清扫保洁及环境整治。制作相关宣传横幅53把，清运142吨的建筑垃圾及生活垃圾等。保障了居民群众生活在本辖区内正常运行。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||
工作完成率 | =100% | =100% | 20 | 20 | ||||||||
管护质量 | 合格 | 合格 | 30 | 30 | ||||||||
工程期限 | 一年 | 一年 | 10 | 10 | ||||||||
投入资金 | =1472.6512万元 | =1472.6512万元 | 10 | 10 | ||||||||
居民群众居住环境 | 正常运行 | 正常运行 | 20 | 20 | ||||||||
群众满意度 | =100% | =95% | 10 | 9.5 | ||||||||
说明 | ||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
“市政设施、环境卫生整治及管护”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.5分。主要产出和效果：清掏疏通化粪池11550m³、13000米污水管网及1344个污水井，用水47900吨用于背街小巷干道的冲水清洁，维修路灯568盏，整治线路1607米，4152个人工（计工）配合用于83420.87㎡的环境清扫保洁及环境整治，制作相关宣传横幅53把，清运142吨的建筑垃圾及生活垃圾等，辖区人居环境得到了明显改善，居民环境卫生意识和幸福指数得到了明显提高。
（三）重点绩效评价结果
2020年，我单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：66230078。
文件下载：
GK01 收入支出决算总表.docx
GK02 收入决算表.docx
GK03 支出决算表.docx
GK04 财政拨款收入支出决算总表.docx
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.docx
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.docx
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.docx
GK08 机构运行信息表.docx
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.docx
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